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Amministrazione Trasparente
Affidamenti di lavori, forniture e servizi
Tabelle riassuntive ex art. 32, c. 1, L. 190/2012
Anno 2013

L'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), prevede che, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, "le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web.
(...) L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalita' di trasmissione."

In conformità alla norma suindicate ed alle disposizioni dell'Autorità, vengono di seguito pubblicate le informazioni relative al periodo 1° dicembre 2012 - 31 dicembre 2013, liberamente scaricabili in formato XML.

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZB907CD156
Oggetto: Fornitura di materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria impianti, edifici e strutture comunali
Importo aggiudicato: € 1652.89
Somme liquidate: € 1652.89
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOR.M.EL di Tocco Mario Eredi s.a.s.
    CF: 02535000927
  • FOR.M.EL di Tocco Mario Eredi s.a.s.
    CF: 02535000927
CIG: Z54092F3B2
Oggetto: Servizio monitoraggio e disinfestazione dal Punteruolo Rosso patrimonio palmizio
Importo aggiudicato: € 3546.00
Somme liquidate: € 1511.91
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuova Prima srl
    CF: 02405860921
  • Nuova Prima srl
    CF: 02405860921
CIG: Z9A07F8218
Oggetto: Fornitura attrezzatura e insetticidi per trattamenti antiparassitari per interventi di manutenzione ordinaria verde urbano
Importo aggiudicato: € 2217.11
Somme liquidate: € 2217.11
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 12-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABONI F.LLI SRL
    CF: 00250210929
  • CABONI F.LLI SRL
    CF: 00250210929
CIG: Z5E07C56C3
Oggetto: Installazione e smontaggio luminarie natalizie
Importo aggiudicato: € 1074.38
Somme liquidate: € 1074.38
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 12-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRO.LUX di Trogu P.I. Paolo Impianti Elettrici
    CF: 02279610923
  • TRO.LUX di Trogu P.I. Paolo Impianti Elettrici
    CF: 02279610923
CIG: Z8C095EFDE
Oggetto: Servizio di consulenza in materia di sicurezza, assunzione dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsti dal D.lgs. 81/2008 S.M.I.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato per la Sicurezza Ing. Manenti e Porcu
    CF: 02316680921
  • Studio Associato per la Sicurezza Ing. Manenti e Porcu
    CF: 02316680921
CIG: Z7F09641AA
Oggetto: Corso di Aggiornamento obbligatorio per il mantenimento del ruolo di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nell'ambito di cantieri temporanei e mobili art. 98, comma 2 ed Allegato XIV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2013 al 04-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia Formativa Plans srl
    CF: 01294680910
  • Agenzia Formativa Plans srl
    CF: 01294680910
CIG: ZAD09F416B
Oggetto: Intervento disinfestazione coleotteri scuola media statale sita in via Porrino
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 06-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMES Disinfestazioni di G. Loni
    CF: 01493800922
  • ERMES Disinfestazioni di G. Loni
    CF: 01493800922
CIG: ZFA09702A2
Oggetto: Interventi di riparazione e manutenzione ordinaria di motocarri in dotazione ai servizi tecnologici
Importo aggiudicato: € 833.10
Somme liquidate: € 833.10
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 18-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Orrù Domenico Riparazioni moto e scooter
    CF: 02515370928
  • Orrù Domenico Riparazioni moto e scooter
    CF: 02515370928
CIG: ZAE0974082
Oggetto: Intervento di riparazione urgente e straordinario della cella frigorifera del Mercato Civico
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOZANDA di Anacleto Zanda
    CF: 03007170925
  • TECNOZANDA di Anacleto Zanda
    CF: 03007170925
CIG: ZBF09368C7
Oggetto: Acquisto essenze floreali ornamentali in occasione delle festività per la Pasqua
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 12-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Bottega dei Fiori di Montis Alessandra
    CF: 03097520922
  • La Bottega dei Fiori di Montis Alessandra
    CF: 03097520922
CIG: Z75099834F
Oggetto: Manutenzione ordinaria e alla riparazione del trattore tosaerba Rondò K 333 e Carraro 4400
Importo aggiudicato: € 1092.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zurru Ottaviano
    CF: 03242220923
  • Zurru Ottaviano
    CF: 03242220923
CIG: Z0B07CDA53
Oggetto: Fornitura di materiale edile per interventi di manutenzione ordinaria impianti, edifici e strutture comunali.
Importo aggiudicato: € 1652.89
Somme liquidate: € 1520.28
Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M.C. sas di Pillitu Paolo & C. sas
    CF: 02416340921
  • F.M.C. sas di Pillitu Paolo & C. sas
    CF: 02416340921
CIG: Z11084F0BB
Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale - Smontaggio, rimontaggio e sistemazione ante di n° 3 armadi
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 11-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIMA di Pisano Mauro
    CF: 01900930924
  • PIMA di Pisano Mauro
    CF: 01900930924
CIG: Z1C099B2E5
Oggetto: Interventi di manutenzione impianto illuminazione pubblica. Nolo a caldo daily con gru
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3053.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FA.CO.M. s.r.l.
    CF: 02843100922
  • LA.CO.METAL snc
    CF: 03379690922
  • FA.CO.M. s.r.l.
    CF: 02843100922
CIG: Z1D099C5CB
Oggetto: Interventi di riparazione e manutenzione ordinaria autoveicoli Opel Agila in dotazione ai servizi comunali
Importo aggiudicato: € 305.75
Somme liquidate: € 305.75
Tempi di completamento: dal 13-04-2013 al 24-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Brugola di Littera Giampiero
    CF: 03430190920
  • La Brugola di Littera Giampiero
    CF: 03430190920
CIG: Z9D09A0A9C
Oggetto: Fornitura e posa in opera di griglie deflusso acque piovane Zona PIP
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 03-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COR.ALL di Corona Giuseppe
    CF: 03029010927
  • COR.ALL di Corona Giuseppe
    CF: 03029010927
CIG: Z250851098
Oggetto: Ordinativo gasolio da riscaldamento per le scuole statali di Villasor
Importo aggiudicato: € 6141.12
Somme liquidate: € 6141.12
Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 04-02-0013
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI spa
    CF: 00905811006
  • ENI spa
    CF: 00905811006
CIG: Z4B07D4F95
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER LA CASERMA DEI CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 12-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Valdes Mauro Impianti Elettrici
    CF: 02972100925
  • Valdes Mauro Impianti Elettrici
    CF: 02972100925
CIG: ZEA09B2CFE
Oggetto: Intervento di manutenzione ordinaria - Fornitura pietrini in cemento
Importo aggiudicato: € 319.20
Somme liquidate: € 319.20
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 13-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.M.C. sas di Pillitu Paolo & C. sas
    CF: 02416340921
  • F.lli Vinci srl
    CF: 00290100924
  • F.lli Vinci srl
    CF: 00290100924
CIG: Z2E0867EC6
Oggetto: Fornitura Idropulitrice per interventi di manutenzione ordinaria viabilità
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 21-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABONI F.LLI SRL
    CF: 00250210929
  • CABONI F.LLI SRL
    CF: 00250210929
CIG: Z7D073EC34
Oggetto: LAVORI DI RESTAURO DEL FABBRICATO COMUNALE IN VIA ROMA - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DI SICUREZZA IN ESECUZIONE E COLLAUDO
Importo aggiudicato: € 4158.58
Somme liquidate: € 4158.58
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 27-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zini Gianluca
    CF: 02496950920
  • Zini Gianluca
    CF: 02496950920
CIG: 0000000000
Oggetto: Corso di Aggiornamento relativamente al "MEPA: limiti e deroghe all'obbligo di acquisto di beni e servizi".
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 08-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Sarda Polizia Locale ONLUS
    CF: 92122750927
  • Associazione Sarda Polizia Locale ONLUS
    CF: 92122750927
CIG: Z2E09EF8F3
Oggetto: Servizio di stima di immobili di proprietà comunale inseriti nel Piano delle Alienazioni 2013
Importo aggiudicato: € 5076.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Cagliari
    CF: 06455481009
  • Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Cagliari
    CF: 06455481009
CIG: Z8109FECE8
Oggetto: Fornitura di indumenti da lavoro estivo per il personale dei servizi tecnologici
Importo aggiudicato: € 897.50
Somme liquidate: € 897.50
Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sir Safety System spa
    CF: 01748360540
  • Sir Safety System spa
    CF: 01748360540
CIG: ZBE0877D4A
Oggetto: Fornitura di sacchi polietilene litri 70
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CISA CONSORZIO INTERCOMUNALE SALVAGUARDIA AMBIENTE
    CF: 91005820922
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE CESENA
    CF: 13200960154
  • CISA CONSORZIO INTERCOMUNALE SALVAGUARDIA AMBIENTE
    CF: 91005820922
CIG: ZC10A11B79
Oggetto: Fornitura e posa in opera di coperchio in ferro zincato per Impianto Polisportivo San Biagio
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 12-06-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA.CO.METAL snc
    CF: 03379690922
  • COR.ALL di Corona Giuseppe
    CF: 03029010927
  • FA.CO.M. s.r.l.
    CF: 02843100922
  • FA.CO.M. s.r.l.
    CF: 02843100922
CIG: Z360887302
Oggetto: Acquisto sacchetti biodegradabili a norma UNI EN 13432 per raccolta rifiuto umido
Importo aggiudicato: € 4690.00
Somme liquidate: € 4690.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2013 al 20-02-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CEPLAST SRL
    CF: 01343790554
  • CISA CONSORZIO INTERCOMUNALE SALVAGUARDIA AMBIENTE
    CF: 91005820922
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE CESENA
    CF: 02252620402
  • CEPLAST SRL
    CF: 01343790554
CIG: Z99089A61B
Oggetto: Fornitura e posa in opera di griglie deflusso acque piovane Corso Veneto
Importo aggiudicato: € 725.00
Somme liquidate: € 725.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al 26-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COR.ALL di Corona Giuseppe
    CF: 03029010927
  • LA.CO.METAL snc
    CF: 03379690922
  • COR.ALL di Corona Giuseppe
    CF: 03029010927
CIG: Z0308A2942
Oggetto: Fornitura cartelline permesso a costruire
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDK EDITORE SRL
    CF: 03222970406
  • EDK EDITORE SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z5708107E9
Oggetto: adesione alle convenzioni consip per il servizio di telefonia mobile
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • telecom italia spa
    CF: 04643350962
CIG: z4c0877aff
Oggetto: affidamento temporaneo servizio pulizia immobili
Importo aggiudicato: € 14337.00
Somme liquidate: € 14337.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta miorelli service
    CF: 00505590224
  • ditta miorelli service
    CF: 00505590224
CIG: ZEEOA1E6CB
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK
    CF: 03222970446
  • MYO EDK
    CF: 03222970446
CIG: ZDC0A1E3E7
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE SERVIZIO AGGIORNAMENTO
Importo aggiudicato: € 1720.00
Somme liquidate: € 1720.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK
    CF: 03222970446
  • MYO EDK
    CF: 03222970446
CIG: ZB309A34D1
Oggetto: BUONI PASTO DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 2418.00
Somme liquidate: € 2418.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE
    CF: 03543000370
CIG: Z0E094C81F
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 2013 - SERVIZIO LAVANDERIA LENZUOLA E COPERTE PERSONALE VIGILANZA SEGGI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 201.00
Somme liquidate: € 201.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVASECCO LAVANOVA
    CF: 02211620923
  • LAVASECCO LAVANOVA
    CF: 02211620923
CIG: ZB1094C7EF
Oggetto: MATERIALE VARIO PREDISPOSIZIONE TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 158.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 28-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fratelli Trudu di Trudu Luca & Michela s.n.c.
    CF: 03074700927
  • Fratelli Trudu di Trudu Luca & Michela s.n.c.
    CF: 03074700927
CIG: ZFA09406D9
Oggetto: INTERVENTO RIPRISTINO DISPOSITIVO RILEVAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 184.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Halley Sardegna srl
    CF: 03170580926
  • Halley Sardegna srl
    CF: 03170580926
CIG: ZF5093FDA8
Oggetto: CARBURANTE GPL AUTOMEZZO ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 1652.00
Somme liquidate: € 799.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTO IP DI FOIS MATTEO
    CF: 03004390922
  • IMPIANTO IP DI FOIS MATTEO
    CF: 03004390922
CIG: Z3A092D528
Oggetto: AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 5968.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMERALDO
    CF: 07156940582
  • SMERALDO
    CF: 07156940582
CIG: C0B4A994
Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2013 al 29-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAIEDIA
    CF: 01939210355
  • PAIEDIA
    CF: 01939210355
CIG: ZD40B4A706
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 294.00
Somme liquidate: € 294.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2013 al 28-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA VALDY
    CF: 01543240921
  • CARTARIA VALDY
    CF: 01543240921
CIG: ZA10B3937E
Oggetto: SERVIZI DI FORMAZIONE AL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al 20-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAIEDIA
    CF: 01939210355
  • PAIEDIA
    CF: 01939210355
CIG: Z090B0B45A
Oggetto: FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL
    CF: 02263980928
  • ANCITEL
    CF: 02263980928
CIG: Z3900B0B19
Oggetto: INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO FOTOCOPIATORE UFFICI
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATS
    CF: 01403330929
  • ATS
    CF: 01403330929
CIG: ZB60A08B4B
Oggetto: VESTIARIO AUTISTA COMMESSO
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITY TIME DI FALCHI MARISA
    CF: 03415860927
  • DELIGIA GIULIANA
    CF: 02839010929
  • CITY TIME DI FALCHI MARISA
    CF: 03415860927
  • DELIGIA GIULIANA
    CF: 02839010929
CIG: Z430A8B128
Oggetto: NECROLOGI
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA FUNEBRE DI PISANO ALBERTO E SVEVA
    CF: 02601910926
  • AGENZIA FUNEBRE DI PISANO ALBERTO E SVEVA
    CF: 02601910926
CIG: ZC40A4552E
Oggetto: MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z790A2DAC5
Oggetto: QUADERNO SERV. ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 37.00
Somme liquidate: € 37.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDK
    CF: 03269090407
  • EDK
    CF: 03269090407
CIG: z6c08e0c4d
Oggetto: Intervento derattizzazione scuola materna statale sita in via Porrino
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMES Disinfestazioni di G. Loni
    CF: 01493800922
  • ERMES Disinfestazioni di G. Loni
    CF: 01493800922
CIG: ZD008CA4F3
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di somma urgenza finalizzati all'impermeabilizzazione del solaio di copertura della scuola elementare sita in via Porrino
Importo aggiudicato: € 4528.50
Somme liquidate: € 4528.50
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 11-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gala srl
    CF: 03036620924
  • Gala srl
    CF: 03036620924
CIG: Z5708436AE
Oggetto: Lavori di "Sistemazione della strada vicinale Is Scarponis"
Importo aggiudicato: € 7027.20
Somme liquidate: € 7027.20
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 13-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.LLI Caboni M.T. s.n.c.
    CF: 01969400926
  • FG.M. di Caboni Gueruno sas
    CF: 03215050927
  • Puddu Antonio srl Serri
    CF: 03208040927
  • F.LLI Caboni M.T. s.n.c.
    CF: 01969400926
CIG: Z7A08CBFC6
Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica - Fornitura materiale elettrico
Importo aggiudicato: € 11569.03
Somme liquidate: € 11569.03
Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al 30-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sonepar italia spa
    CF: 00825330285
  • FOR.M.EL di Tocco Mario Eredi s.a.s.
    CF: 02535000927
  • EL.COM srl
    CF: 00561630955
  • Sonepar italia spa
    CF: 00825330285
CIG: ZC908DFE26
Oggetto: Affidamento incarico di medico competente, sorveglianza sanitaria e accertamenti sanitari ai sensi del D.lgs. 81/08
Importo aggiudicato: € 7747.93
Somme liquidate: € 3873.96
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Giuseppe Cera
    CF: 03421490925
  • Dott. Giuseppe Cera
    CF: 03421490925
CIG: Z7F08EEF02
Oggetto: Ordinativo gasolio da riscaldamento per le scuole statali di Villasor
Importo aggiudicato: € 4587.88
Somme liquidate: € 4587.88
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI spa
    CF: 00905811006
  • ENI spa
    CF: 00905811006
CIG: Z8F0AB6B25
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI DATAGRAPH IN LICENZA D'USO PER CONTABILITA' FINANZIARIA E PERSONALE
Importo aggiudicato: € 5468.94
Somme liquidate: € 5468.94
Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nicola Zuddas s.r.l
    CF: 01913870927
  • Nicola Zuddas s.r.l
    CF: 01913870927
CIG: Z1A090AB64
Oggetto: Interventi di riparazione e manutenzione ordinaria autoveicoli Opel Agila in dotazione ai servizi comunali
Importo aggiudicato: € 634.50
Somme liquidate: € 634.50
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 20-04-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Autofficina Nonnis Alberto
    CF: 03243340928
  • La Brugola di Littera Giampiero
    CF: 03430190920
  • Mauro Scanu
    CF: 01684520925
  • La Brugola di Littera Giampiero
    CF: 03430190920
CIG: Z780B6B34A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 328.59
Somme liquidate: € 328.59
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA VALDY
    CF: 01543240921
  • CARTARIA VALDY
    CF: 01543240921
CIG: ZE9090BDED
Oggetto: Manutenzione ordinaria e alla riparazione del trattore tosaerba John Deere X748
Importo aggiudicato: € 1893.30
Somme liquidate: € 1893.30
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 08-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zurru Ottaviano
    CF: 03242220923
  • Zurru Ottaviano
    CF: 03242220923
CIG: Z85090F169
Oggetto: Fornitura insetticida per trattamenti antiparassitari alle essenze vegetali delle aree verdi
Importo aggiudicato: € 763.10
Somme liquidate: € 763.10
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 09-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABONI F.LLI SRL
    CF: 00250210929
  • CABONI F.LLI SRL
    CF: 00250210929
CIG: ZB9090F890
Oggetto: Fornitura e posa in opera scaldacqua a gas impianto polisportivo San Biagio
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 08-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idea Clima di racis Franco
    CF: 02842360923
  • Idea Clima di racis Franco
    CF: 02842360923
CIG: ZB909115FA
Oggetto: Fornitura di carburante per autoveicoli e automezzi destinati ai servizi comunali
Importo aggiudicato: € 7438.04
Somme liquidate: € 7438.04
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.LLI Vargiu di Vargiu Vinicio & C. S.N.C.
    CF: 02398330924
  • F.LLI Vargiu di Vargiu Vinicio & C. S.N.C.
    CF: 02398330924
CIG: ZA3091740E
Oggetto: Intervento di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo "Ignazio Orru" - Fornitura calce idrata
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 254.90
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 24-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M.C. sas di Pillitu Paolo & C. sas
    CF: 02416340921
  • F.M.C. sas di Pillitu Paolo & C. sas
    CF: 02416340921
CIG: Z5309ED9BE
Oggetto: Sfalcio erbe nelle aree pubbliche
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Giardino di Michele Cocco & C s.a.s.
    CF: 02641170929
  • C.F.G. Società Cooperativa
    CF: 02797870926
  • TRIULAS società cooperativa
    CF: 02754950927
  • serra innocenzo
    CF: 01414560928
  • C.F.G. Società Cooperativa
    CF: 02797870926
CIG: Z3B0A44A67
Oggetto: Avviso Pubblico per presentazione istanza di finanziamento di cui al "Fondo per lo sviluppo e la capillare difusione della pratica sportiva" Affidamento incarico professionale per redazione progetto preliminare e documentazione
Importo aggiudicato: € 1487.60
Somme liquidate: € 1487.30
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 04-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINEVIDA snc
    CF: 02997280926
  • OFFICINEVIDA snc
    CF: 02997280926
CIG: ZBA09CB111
Oggetto: Fornitura di conglomerato bituminoso freddo per ripristini della viabilità stradal
Importo aggiudicato: € 1462.50
Somme liquidate: € 1462.50
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sicit Bitumi s.r
    CF: 03885810287
  • F.M.C. sas di Pillitu Paolo & C. sas
    CF: 02416340921
  • Sicit Bitumi s.r
    CF: 03885810287
CIG: Z870A6EDD7
Oggetto: Fornitura rete parapalloni impianto sportivo L.Orrù
Importo aggiudicato: € 399.96
Somme liquidate: € 399.96
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 21-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fratelli Trudu di Trudu Luca & Michela s.n.c.
    CF: 03074700927
  • Fratelli Trudu di Trudu Luca & Michela s.n.c.
    CF: 03074700927
CIG: Z150A72A4C
Oggetto: Fornitura e messa in opera di carpenteria metallica per interventi di manutenzione ordinaria e riparazione da effettuare agli impianti, alle strutture comunali e alla viabilità urbana
Importo aggiudicato: € 2718.00
Somme liquidate: € 2718.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COR.ALL di Corona Giuseppe
    CF: 03029010927
  • COR.ALL di Corona Giuseppe
    CF: 03029010927
CIG: Z4A08E5C5C
Oggetto: Acquisto condizionatori scuola media
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 16-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idea Clima di racis Franco
    CF: 02842360923
  • Idea Clima di racis Franco
    CF: 02842360923
CIG: Z460A885D8
Oggetto: Nolo a caldo di sollevatore tipo Merio per spostamento vecchi attrezzi agricoli da recuperare nell'area Cortilizia di Casa Podda
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 25-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FA.CO.M. s.r.l.
    CF: 02843100922
  • FA.CO.M. s.r.l.
    CF: 02843100922
CIG: Z040A93F03
Oggetto: Fornitura di irrigatori e materiale idrico per interventi di manutenzione ordinaria verde urban
Importo aggiudicato: € 1240.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABONI F.LLI SRL
    CF: 00250210929
  • CABONI F.LLI SRL
    CF: 00250210929
CIG: Z400AC0E2E
Oggetto: Acquisto acqua potabile da fornire con autobotte da ABBANOA SPA per gli stabili occupati in via togliatti n. 5
Importo aggiudicato: € 1891.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABBANOA SpA
    CF: 02934390929
  • ABBANOA SpA
    CF: 02934390929
CIG: Z5A0B3FCE0
Oggetto: Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 39 SOSTEGNI DI ILLUMINAZINE PUBBLICA IN VARIE VIE CENTRO URBANO
Importo aggiudicato: € 12268.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE
    CF: 05999811002
  • ENEL SOLE
    CF: 05999811002
CIG: Z350B4C0CD
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI DESTINATI AI SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 7438.04
Somme liquidate: € 377.69
Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI Vargiu di Vargiu Vinicio & C. S.N.C.
    CF: 02398330924
  • F.LLI Vargiu di Vargiu Vinicio & C. S.N.C.
    CF: 02398330924
CIG: ZAE0B114CA
Oggetto: Incarico amministratore di sistema (agosto-dicembre 2013)
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Halley Sardegna srl
    CF: 03170580926
  • Halley Sardegna srl
    CF: 03170580926
CIG: Z830B4CA0F
Oggetto: Interventi di riparazione e manutenzione ordinaria autoveicoli Opel Agila in dotazione ai servizi comunali
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2013 al 15-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Brugola di Littera Giampiero
    CF: 03430190920
  • La Brugola di Littera Giampiero
    CF: 03430190920
CIG: Z110AE12F7
Oggetto: Fornitura insetticidi e disinfettanti
Importo aggiudicato: € 314.50
Somme liquidate: € 314.50
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 29-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bluelines srl
    CF: 03168170409
  • Bluelines srl
    CF: 03168170409
CIG: Z030B68316
Oggetto: Manutenzione ordinaria viabilità urbana. - Fornitura di conglomerato bituminoso
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 21-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.F. SERCI SRL
    CF: 01637300920
  • F.F. SERCI SRL
    CF: 01637300920
CIG: Z180B6E3EE
Oggetto: Rottamazione motoveicoli
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Metalla srl
    CF: 01299180925
  • Metalla srl
    CF: 01299180925
CIG: Z470CF03D3
Oggetto: FORMAZIONE CONSIGLIERI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL
    CF: 02263980928
  • ANCITEL
    CF: 02263980928
CIG: ZC10C9DCA4
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO
Importo aggiudicato: € 745.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFORMI
    CF: 02479640928
  • UNIFORMI
    CF: 02479640928
CIG: Z410AE481A
Oggetto: Lavori di SISTEMAZIONE DELLA STRADA VICINALE IS SCRAPONIS.
Importo aggiudicato: € 3172.80
Somme liquidate: € 3172.80
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 29-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI Caboni M.T. s.n.c.
    CF: 01969400926
  • F.LLI Caboni M.T. s.n.c.
    CF: 01969400926
CIG: 4730609E07
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE - STRADA COMUNALE DI MONASTIR
Importo aggiudicato: € 118532.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARDU SERENELLA
    CF: 02213510924
  • IMPR. MASCIA DANILO GIUSEPPE
    CF: 00705570950
  • IMPRESA S.A.L.P.
    CF: 01740530926
  • S.A.D. COSTRUZIONI E MOVIMENTO TERRA
    CF: 01032080952
  • IMPRESA COSTRUZIONI FLORIANA ORRU'
    CF: 02057060929
  • IMPRESA USAI LUIGI
    CF: 00736250911
  • SOCIETA' FRATELLI CARCANGIU SNC
    CF: 01278170913
  • DITTA INDIVIDUALE LILLIU STEFANO
    CF: 02225980925
  • GEO SAS - DI LOI ANTONIO
    CF: 01143360913
  • DITTA APPALTATRICE SOLLAI EMILIO
    CF: 02779920921
  • BRUNOMURA
    CF: 02402790923
  • IMELCO
    CF: 00601220957
  • A.G.R. - S.R.L.
    CF: 02165790813
  • SEGNAL STRADE
    CF: 00268270923
  • IMPR. MILLENNIUM IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01002820957
  • IMPRESA CONGIU ENRICO
    CF: 01896760921
  • MOVIMENTO E SCAVI DESSI' ANDREA
    CF: 01032950956
  • EURO EDIL COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01145490916
  • OCRAM COSTRUZIONI
    CF: 01565680509
  • MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC. COOP. ARL
    CF: 01534710924
  • DITTA CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 00053050951
  • FRIDA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01151940911
  • PIGA SISINNIO
    CF: 02604940920
  • IMPRESA SITECO S.R.L.
    CF: 01354070920
  • IMPRESA EDICOR SRL
    CF: 02614310924
  • M.C.F.3 COSTRUZIONI
    CF: 01979430921
  • OLLA ANTONELLO FAUSTO MOVIMENTO TERRA-LAVORI STRADALI
    CF: 02169960925
  • MGM SRL COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 01239740911
  • IMPRESA ICAP S.R.L.
    CF: 03279800928
  • MEFIN SRL
    CF: 01936850922
  • R.T.I COSTRUZIONI E SCAVI S.R.L
    CF: 03112890920
  • ANDESITI S.R.L.
    CF: 02707510927
  • IMPRESA F.AL.COS. S.R.L.
    CF: 01372030914
  • EDILTERRA DI PISCHEDDA S. E BOEDDU S. S.N.C.
    CF: 00358200954
  • CO.M.E.SAR
    CF: 02477370924
  • IM.A.DI.CO. S.R.L. - IMPRESA ATTIVITA' DI COSTRUZIONI
    CF: 00597770957
  • ARPA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02593670926
  • DITTA LOBINA SNC DI SALVATORE LOBINA
    CF: 00732340914
  • COSTRUZIONI PILIA S.A.S. DI SERGIO PILIA & C.
    CF: 02463150926
  • CO.E.MA. DI MACRI' GIUSEPPE S.N.C.
    CF: 00705190957
  • IMPRESA VINCENZO RINALDI
    CF: 03090930920
  • GEOM. MAURIZIO PULIGA - IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 01512220920
  • SO.GEN.A. SRL
    CF: 01408770905
  • GESUINO MONNI SRL
    CF: 01279460917
  • AMBIENTE VERDE DI CADONI & C. SNC
    CF: 00976960914
  • IMPRESA MARRAS GIAN PIERO
    CF: 01617850928
  • DE.MO.TER.
    CF: 02028330922
  • METAL SULCIS
    CF: 01353640921
  • LVS S.R.L.
    CF: 02993290929
  • S.B. S.R.L.
    CF: 02772180929
  • IMPRESA COSTRUZIONI STRADALI MATTA ERO
    CF: 00357530922
  • IMPR. MARCO PITZALIS
    CF: 00452510928
  • MO.TE.CO. SRL
    CF: 01139890956
  • IMPRESA EDILE 2M COSTRUZIONI
    CF: 02913470924
  • IMPRESA FANNI CRISTIAN
    CF: 02732070921
  • SST DI BACHIS MARCO & C.SNC
    CF: 02216700928
  • CISAF SRL
    CF: 01631600924
  • COSE NUOVE S.R.L.
    CF: 02974890929
  • S.T. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03336420926
  • SO.GE.LA. S.R.L.
    CF: 00499970929
  • GRILLINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 08853751009
  • Ditta Meloni Salvatore
    CF: 00667200950
  • MANCA MARIO
    CF: 00587660952
  • PUTZULU FRANCESCO
    CF: 00682290952
  • AGUS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI C/T - MOVIMENTO TERRA
    CF: 00708210950
  • F.F. SERCI SRL
    CF: 01637300920
  • I.C.A.P. S.R.L.
    CF: 01143430955
  • GENERAL EDILE S.R.L.
    CF: 03319670927
  • CO.ME.CAR S.R.L.
    CF: 01122200924
  • SARDA STRADE S.R.L
    CF: 00267900926
  • SECCI NATALE S.R.L.
    CF: 01375970918
  • IMPRESA EDILE ORRU' FRANCO
    CF: 00204510911
  • CO.GE.S.S. s.r.l.
    CF: 03187940923
  • C.G.P. SRL
    CF: 02045200926
  • IMAG SRL
    CF: 01119480927
  • PROGE.CO ARCHEO SRL
    CF: 01156510917
  • IMPRESA S.A.I.B.O. S.R.L.
    CF: 02086660921
  • N.T.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 03138100924
  • COSTRUZIONI GENERALI CARIA SRL
    CF: 03141100929
  • CAGIMA SRL
    CF: 01314880921
  • VALENZA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02122230929
  • SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02689470926
  • IMPRESA ANDREA PUSCEDDU
    CF: 01069220950
  • ORRU' GIOVANNI
    CF: 00844430918
  • IMPRESA EDILE FRAU - DI PAOLO FRAU
    CF: 01045090956
  • IMPRESA EDILE ORTU GIUSEPPE
    CF: 00490540952
  • CO.E.B.A. DI BOGO ANTONIO & C. S.N.C.
    CF: 00688630953
  • COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 01042030955
  • GIANFRANCO MUGHEDDU - MOVIMENTO TERRA
    CF: 00627050958
  • ADRIANO MUGHEDDU
    CF: 01122450958
  • ICOSTRADE SRL
    CF: 01155230913
  • Puddu Antonio srl Serri
    CF: 03208040927
  • ARDU SERENELLA
    CF: 02213510924
CIG: Z890C03092
Oggetto: Festa in onore di Santa Vitalia 2013: Noleggio di n°15 gazebo per lo svolgimento della manifestazione "Villasor in vetrina" dal 12 al 14 ottobre 2013
Importo aggiudicato: € 1561.98
Somme liquidate: € 1561.98
Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 21-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Trudu Romano
    CF: 03094180928
  • Trudu Romano
    CF: 03094180928
CIG: Z2A0AE5D5B
Oggetto: Abbattimento e smaltimento palma cimitero comunale
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 24-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • San Cromazio Società Cooperativa ONLUS
    CF: 02519520924
  • San Cromazio Società Cooperativa ONLUS
    CF: 02519520924
CIG: ZE20B4CA2C
Oggetto: Manutenzione ordinaria del trattore tosaerba Carraro 4400
Importo aggiudicato: € 485.08
Somme liquidate: € 485.08
Tempi di completamento: dal 11-09-2013 al 18-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zurru Ottaviano
    CF: 03242220923
  • Zurru Ottaviano
    CF: 03242220923
CIG: ZF00C934E7
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA VALDY
    CF: 01543240921
  • CARTARIA VALDY
    CF: 01543240921
CIG: Z220C8CA65
Oggetto: INTERVENTO TECNICO URGENTE RIPRISTINO FOTOCOPIATORE
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATS
    CF: 01403330929
  • ATS
    CF: 01403330929
CIG: Z990C681C2
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 4.50
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESOLO SRL
    CF: 02833260926
  • PESOLO SRL
    CF: 02833260926
CIG: Z60C5C6A3
Oggetto: BUONI PASTO A VALORE
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 3650.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE
    CF: 03543000370
CIG: ZC60BF54B8
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE SERVIZIO TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • telecom italia spa
    CF: 04643350962
  • telecom italia spa
    CF: 04643350962
CIG: ZDE0BE79AE
Oggetto: MODULISTICA SERVIZIO STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 188.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z900B4D75E
Oggetto: MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI (FOGLI STATO CIVILE)
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z610AE6456
Oggetto: Fornitura irrigatore Toro per impianto Polisportivo San Biagio
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABONI F.LLI SRL
    CF: 00250210929
  • CABONI F.LLI SRL
    CF: 00250210929
CIG: Z830BD41E0
Oggetto: Festeggiamenti in onore di Santa Vitalia 2013: fornitura e posa misto arido stabilizzato nelle aree comunali di Santa Vitalia
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 09-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI Caboni M.T. s.n.c.
    CF: 01969400926
  • F.LLI Caboni M.T. s.n.c.
    CF: 01969400926
CIG: Z390A0416E
Oggetto: INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATS
    CF: 01403330929
  • ATS
    CF: 01403330929
CIG: Z0C0BD412D
Oggetto: Messa in sicurezza e manutenzione Santa Vitalia, Vico Santa Vitalia, via Italia, e via Ponti Becciu in occasione della Festività di Santa Vitalia - Fornitura di conglomerato bituminoso.
Importo aggiudicato: € 12505.00
Somme liquidate: € 12505.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 21-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.F. SERCI SRL
    CF: 01637300920
  • F.F. SERCI SRL
    CF: 01637300920
CIG: Z330BD3232
Oggetto: Festeggiamenti in onore di Santa Vitalia 2013, noleggio bagni chimici
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 16-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSPURGO24 SRL
    CF: 03357100928
  • AUTOSPURGO24 SRL
    CF: 03357100928
CIG: 4230441E56
Oggetto: APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 70263.00
Somme liquidate: € 29830.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ditta miorelli service
    CF: 00505590224
  • SMERALDO
    CF: 07156940582
  • MAGIKA SERVICE
    CF: 03282490618
  • CONESP
    CF: 07960441009
  • CMG
    CF: 05878321214
  • OMEGA
    CF: 04482740653
  • PULINISSA
    CF: 01829400850
  • EUROAPPALTI
    CF: 06087981004
  • ABACO
    CF: 06763200638
  • SIKANIA
    CF: 01556140851
  • MULISERVIZI GLA
    CF: 03337850923
  • LA CRISTALLINA
    CF: 05152400726
  • COOPERATIVA SADRIANA
    CF: 02485090654
  • MAST
    CF: 07681460635
  • LUCANA
    CF: 03566520650
  • ECOSPRINT
    CF: 07831050633
  • POLISH
    CF: 06312231217
  • PASER
    CF: 01719810903
  • SVILUPPO SERVIZI
    CF: 03118480924
  • GAL SERVICE
    CF: 03178600924
  • NUOVA SICUR SARDA
    CF: 01717920928
  • LECCA MAURIZIO
    CF: LCCMRZ71H03B354Q
  • C E C SERVIZI
    CF: 01817590852
  • GLOBAL
    CF: 03016380929
  • PUNTO SERVIZI
    CF: 01637620905
  • IDEA SERVIZI INTEGRATI
    CF: 01776780858
  • COOPERATIVA sarda servizi
    CF: 00854250909
  • servizi multipli
    CF: 03118700925
  • pulitecnica
    CF: 03052790924
  • mcm
    CF: 02281220927
  • la ginestra
    CF: 02970220923
  • chessa michelina
    CF: CHSMHL63T50E323S
  • servizi generali simon
    CF: 03031580925
  • NUOVA COSMOS
    CF: 01998670929
  • SMERALDO
    CF: 07156940582
CIG: Z640BD4258
Oggetto: Fornitura pittura per Impianto Polisportivo "San Biagio"
Importo aggiudicato: € 604.80
Somme liquidate: € 604.80
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINPLAST SRL
    CF: 00505390922
  • FINPLAST SRL
    CF: 00505390922
CIG: Z140B75F5F
Oggetto: Fornitura arredi scuola primaria e dell'Infanzia
Importo aggiudicato: € 2329.75
Somme liquidate: € 2329.75
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Errenova srl - Società unipersonale
    CF: 02872420928
  • Errenova srl - Società unipersonale
    CF: 02872420928
CIG: Z470B878C9
Oggetto: Lavori di sistemazione copertura della scuola materna comunale di via Marche. Intervento di impermeabilizzazione
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 23-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gala srl
    CF: 03036620924
  • Gala srl
    CF: 03036620924
CIG: ZA40B8B330
Oggetto: Interventi di riparazione e manutenzione ordinaria motoveicolo in dotazione ai servizi tecnologici
Importo aggiudicato: € 593.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Orrù Domenico Riparazioni moto e scooter
    CF: 02515370928
  • Orrù Domenico Riparazioni moto e scooter
    CF: 02515370928
CIG: Z800B8B92C
Oggetto: Interventi di riparazione e manutenzione ordinaria del trattore tosaerba Carraro 4400 e Johm Deere in dotazione ai servizi comunali
Importo aggiudicato: € 552.00
Somme liquidate: € 552.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autofficina Nonnis Alberto
    CF: 03243340928
  • Autofficina Nonnis Alberto
    CF: 03243340928
CIG: ZC00B8FA77
Oggetto: Interventi di riparazione e manutenzione ordinaria escavatore terna in dotazione ai servizi comunali.
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • La Brugola di Littera Giampiero
    CF: 03430190920
  • La Brugola di Littera Giampiero
    CF: 03430190920
CIG: Z220B9A2AE
Oggetto: Manutenzione dell'impianto idrico sanitario presso edificio comunale sito in via R. Cocco.
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idea Clima di racis Franco
    CF: 02842360923
  • Idea Clima di racis Franco
    CF: 02842360923
CIG: Z390bDFFC0
Oggetto: Festa in onore di Santa Vitalia 2013: Fornitura di materiale idrico, per interventi all'area attrezzata interessata ai festeggiamenti
Importo aggiudicato: € 167.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABONI F.LLI SRL
    CF: 00250210929
  • CABONI F.LLI SRL
    CF: 00250210929
CIG: Z310C1F752
Oggetto: Intervento di monitoraggio scuola materna statale sita in via Porrino
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMES Disinfestazioni di G. Loni
    CF: 01493800922
  • ERMES Disinfestazioni di G. Loni
    CF: 01493800922
CIG: ZD80C1EA7C
Oggetto: Acquisto essenze floreali ornamentali in occasione della festività di Tutti i Santi
Importo aggiudicato: € 227.27
Somme liquidate: € 227.27
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 05-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Bottega dei Fiori di Montis Alessandra
    CF: 03097520922
  • La Bottega dei Fiori di Montis Alessandra
    CF: 03097520922
CIG: Z7A0C2DADB
Oggetto: Servizio derattizzazione edifici scolastici di via Porrino
Importo aggiudicato: € 2056.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ERMES Disinfestazioni di G. Loni
    CF: 01493800922
  • ERMES Disinfestazioni di G. Loni
    CF: 01493800922
CIG: ZCE0C58655
Oggetto: Ordinativo gasolio da riscaldamento per le scuole statali di Villasor
Importo aggiudicato: € 7916.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI spa
    CF: 00905811006
  • ENI spa
    CF: 00905811006
CIG: Z080C61319
Oggetto: Avviamento impianti di riscaldamento plessi scolastici via Porrino
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Idea Clima di racis Franco
    CF: 02842360923
  • Idea Clima di racis Franco
    CF: 02842360923
CIG: ZA60BA4C95
Oggetto: Fornitura bombole gas per impianti produzione acqua calda servizi igienici impianti sportivi comunali
Importo aggiudicato: € 555.37
Somme liquidate: € 185.16
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bratzu Gas di Bratzu Gianluca
    CF: 03307330922
  • Bratzu Gas di Bratzu Gianluca
    CF: 03307330922
CIG: Z060C6C7F2
Oggetto: Manutenzione scaldacqua gas e impianto idrico presso impianti sportivi comunali
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Idea Clima di racis Franco
    CF: 02842360923
  • Idea Clima di racis Franco
    CF: 02842360923
CIG: ZD80C726C9
Oggetto: Interventi di riparazione e manutenzione ordinaria di automezzi in dotazione ai servizi tecnici
Importo aggiudicato: € 1090.00
Somme liquidate: € 1090.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al 05-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Brugola di Littera Giampiero
    CF: 03430190920
  • La Brugola di Littera Giampiero
    CF: 03430190920
CIG: ZD00C76361
Oggetto: Manutenzione ordinaria e alla riparazione del trattore tosaerba Carraro 4400
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Zurru Ottaviano
    CF: 03242220923
  • Zurru Ottaviano
    CF: 03242220923
CIG: Z150BA614F
Oggetto: LAVORI DI RESTAURO DEL FABBRICATO COMUNALE IN VIA ROMA - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DI SICUREZZA IN ESECUZIONE E COLLAUDO
Importo aggiudicato: € 4228.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zini Gianluca
    CF: 02496950920
  • Zini Gianluca
    CF: 02496950920
CIG: ZF90C76791
Oggetto: Acquisto essenze floreali ornamentali in occasione delle festività natalizie
Importo aggiudicato: € 405.74
Somme liquidate: € 405.74
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • La Bottega dei Fiori di Montis Alessandra
    CF: 03097520922
  • La Bottega dei Fiori di Montis Alessandra
    CF: 03097520922
CIG: Z9D0C77502
Oggetto: Interventi di riparazione e manutenzione ordinaria del trattore tosaerba Carraro in dotazione ai servizi comunali
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autofficina Nonnis Alberto
    CF: 03243340928
  • Autofficina Nonnis Alberto
    CF: 03243340928
CIG: Z000C91979
Oggetto: Intervento di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo "Ignazio Orru" - Fornitura calce idrata
Importo aggiudicato: € 324.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Calcidrata spa
    CF: 00144390929
  • Calcidrata spa
    CF: 00144390929
CIG: Z1E0CF3B72
Oggetto: Installazione e smontaggio luminarie natalizie
Importo aggiudicato: € 1639.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TRO.LUX di Trogu P.I. Paolo Impianti Elettrici
    CF: 02279610923
  • M.A.Luci di Argiolas Mario & C.
    CF: 02431190921
  • M.A.Luci di Argiolas Mario & C.
    CF: 02431190921
CIG: Z27097D764
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013
Importo aggiudicato: € 4240.00
Somme liquidate: € 4240.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 18-02-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FA.CO.M. s.r.l.
    CF: 02843100922
  • COR.ALL di Corona Giuseppe
    CF: 03029010927
  • SONEDDA E TIDDIA
    CF: 02676640929
  • FA.CO.M. s.r.l.
    CF: 02843100922
CIG: Z100CF7B53
Oggetto: Intervento di manutenzione centro polisportivo San Biagio - Fornitura prato in zolle
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ortu Caterina
    CF: 02673600926
  • Ortu Caterina
    CF: 02673600926
CIG: Z5F0CF9585
Oggetto: Servizio custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto polisportivo San Biagio e dell'impianto sportivo Ignazio Orru
Importo aggiudicato: € 3313.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Frau Maria Vitalia
    CF: 03203720929
  • Frau Maria Vitalia
    CF: 03203720929
CIG: Z880D00F5D
Oggetto: Servizio monitoraggio e disinfestazione dal Punteruolo Rosso patrimonio palmizio
Importo aggiudicato: € 8070.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Nuova Prima srl
    CF: 02405860921
  • Nuova Prima srl
    CF: 02405860921
CIG: Z7F0D011D7
Oggetto: Indagine supplementare dell'apparecchio di sollevamento dell'autoscala COMET
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EOS SRL
    CF: 07672171001
  • Studio di Ingegneria navale e meccanica Ing. Monaco
    CF: 02129750929
  • CAREDDA MICHELE
    CF: 00623000924
  • CAREDDA MICHELE
    CF: 00623000924
CIG: Z80A8B5A5
Oggetto: Assistenza e manutenzione software gestionale anno 2013
Importo aggiudicato: € 7125.10
Somme liquidate: € 5343.84
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY Sardegna srl
    CF: 02382260921
  • HALLEY Sardegna srl
    CF: 02382260921
CIG: Z7B0D03314
Oggetto: Fornitura di carburante per autoveicoli e automezzi destinati ai servizi comunali
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.LLI Vargiu di Vargiu Vinicio & C. S.N.C.
    CF: 02398330924
  • F.LLI Vargiu di Vargiu Vinicio & C. S.N.C.
    CF: 02398330924
CIG: Z5D0D05A0E
Oggetto: Fornitura e posa in opera impianto di climatizzazione scuola elementare sita in via Porrino
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Idea Clima di racis Franco
    CF: 02842360923
  • Idea Clima di racis Franco
    CF: 02842360923
CIG: Z7208A2BB9
Oggetto: TONER COMPATIBILE HP LJ 5500 BLACK,YELLOW,MAGENTA,CYAN 12 PEZZI.
Importo aggiudicato: € 856.80
Somme liquidate: € 856.80
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEM GROUP snc GIOIA DEL COLLE
    CF: 07200680721
  • IDEM GROUP snc GIOIA DEL COLLE
    CF: 07200680721
CIG: ZD00D5E951
Oggetto: Fornitura arredi scuola primaria
Importo aggiudicato: € 587.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Errenova srl - Società unipersonale
    CF: 02872420928
  • Errenova srl - Società unipersonale
    CF: 02872420928
CIG: Z090D357B6
Oggetto: Fornitura di attrezzatura. irrigatori e materiale idrico per interventi di manutenzione ordinaria verde urbano
Importo aggiudicato: € 6089.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CABONI F.LLI SRL
    CF: 00250210929
  • CABONI F.LLI SRL
    CF: 00250210929
CIG: Z5C07AEE64
Oggetto: ABBONAMENTO ANNO 2013 AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE FORNITI DA ANCITEL
Importo aggiudicato: € 1245.09
Somme liquidate: € 1245.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL
    CF: 01718201006
  • ANCITEL
    CF: 01718201006
CIG: ZF809545F1
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 461.76
Somme liquidate: € 461.76
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 02-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA
    CF: 00977690239
  • Internet Bookshop Italia S.r.l.
    CF: 12252360156
  • LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA
    CF: 00977690239
CIG: ZCC0779541
Oggetto: FORNITURA PALI DI SOSTEGNO PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
Importo aggiudicato: € 260.15
Somme liquidate: € 260.15
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Edilsegnaletica di Pani Annibale
    CF: 01502260928
  • Se.La.S. srl
    CF: 00243290921
  • Si.Se.S. di Arrais Enrico
    CF: 02330220928
  • La Segnaletica snc
    CF: 01585540924
  • Sarda Segnaletica di Cancedda R.
    CF: 01882860925
  • Segnaletica Stradale di Podda
    CF: 99999999999
  • Edilsegnaletica di Pani Annibale
    CF: 01502260928
CIG: ZE60799148
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
Importo aggiudicato: € 2467.96
Somme liquidate: € 2467.96
Tempi di completamento: dal 16-12-2012 al 27-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Si.Se.S. di Arrais Enrico
    CF: 02330220928
  • Si.Se.S. di Arrais Enrico
    CF: 02330220928
CIG: Z6/0D2C577
Oggetto: Fornitura di indumenti da lavoro invernale per il personale dei servizi tecnologici
Importo aggiudicato: € 1477.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Tocco Magico di Mauro Piras
    CF: 02308520929
  • Tocco Magico di Mauro Piras
    CF: 02308520929
CIG: ZD90D2B03A
Oggetto: Intervento di manutenzione per revisione Autospurgo in dotazione ai servizi tecnologici
Importo aggiudicato: € 542.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Autofficina Nonnis Alberto
    CF: 03243340928
  • Autofficina Nonnis Alberto
    CF: 03243340928
CIG: Z1C0D22FD4
Oggetto: Predisposizione Attestato di certificazione energetica Micronido in via Porrino
Importo aggiudicato: € 811.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Andrea Paba
    CF: 03322230925
  • Ing. Andrea Paba
    CF: 03322230925
CIG: Z890D23999
Oggetto: Fornitura e posa in opera impianto di sezionamento impianto di riscaldamento scuola elementare sita in via Porrino
Importo aggiudicato: € 2780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idea Clima di racis Franco
    CF: 02842360923
  • Idea Clima di racis Franco
    CF: 02842360923
CIG: ZB10D2DE50
Oggetto: Fornitura e messa in opera di carpenteria metallica per interventi di manutenzione ordinaria e riparazione da effettuare agli impianti, alle strutture comunali
Importo aggiudicato: € 2010.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FA.CO.M. s.r.l.
    CF: 02843100922
  • FA.CO.M. s.r.l.
    CF: 02843100922
CIG: ZF50D2A32F
Oggetto: Fornitura materiali di consumo, attrezzatura varia ed utensileria per manutenzione ordinaria della viabilità urbana, degli edifici ed impianti comunali
Importo aggiudicato: € 3688.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fratelli Trudu di Trudu Luca & Michela s.n.c.
    CF: 03074700927
  • Fratelli Trudu di Trudu Luca & Michela s.n.c.
    CF: 03074700927
CIG: Z610D2AA5B
Oggetto: Fornitura di materiale edile pre interventi di manutenzioni ordinaria impianti, edifici e strutture comunali
Importo aggiudicato: € 3688.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.M.C. sas di Pillitu Paolo & C. sas
    CF: 02416340921
  • F.M.C. sas di Pillitu Paolo & C. sas
    CF: 02416340921
CIG: Z5B0D26DE9
Oggetto: Fornitura e montaggio pneumatici automezzi in dotazione ai servizi tecnologici
Importo aggiudicato: € 2804.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Mondo Gomme di Mocci Raimondo
    CF: 03305860920
  • Mondo Gomme di Mocci Raimondo
    CF: 03305860920
CIG: Z4F0D26D9E
Oggetto: Interventi di riparazione e manutenzione ordinaria di motocarri in dotazione ai servizi tecnologici
Importo aggiudicato: € 1314.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Orrù Domenico Riparazioni moto e scooter
    CF: 02515370928
  • Orrù Domenico Riparazioni moto e scooter
    CF: 02515370928
CIG: Z300902713
Oggetto: Incarico amministratore di sistema
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 10-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Halley Sardegna srl
    CF: 03170580926
  • Halley Sardegna srl
    CF: 03170580926
CIG: Z8B08A2C94
Oggetto: FORNITURA TONER HP LJ CP 2025 NERO,CIANO,GIALLO,MAGENTA. 8 PZ BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ANGELO AMODIO SRL
    CF: 01897770739
  • ANGELO AMODIO SRL
    CF: 01897770739
CIG: ZF608DD846
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 26-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA VALDY
    CF: 01543240921
  • CARTARIA VALDY
    CF: 01543240921
CIG: Z3F092F4E6
Oggetto: FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A3 5 SCATOLE E A4 5 SCATOLE
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE CASTELLETTO CERVO (BI)
    CF: 00936630151
  • CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE CASTELLETTO CERVO (BI)
    CF: 00936630151
CIG: Z38088767D
Oggetto: Acquisto urgente n. 1 PC per Ufficio Anagrafe / Elettorale
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2013 al 05-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farci Walter srl
    CF: 03405350921
  • Farci Walter srl
    CF: 03405350921
CIG: Z3A08A2D4C
Oggetto: FORNITURA TONER EPSON RETURN AL-M2000D/DN/DT/DTN NERO 2 PZ
Importo aggiudicato: € 161.54
Somme liquidate: € 161.54
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 26-03-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RCM ITALIA SRL NAPOLI
    CF: 82002160925
  • RCM ITALIA SRL NAPOLI
    CF: 82002160925
CIG: Z1D0D2D4D1
Oggetto: Interventi di riparazione e manutenzione ordinaria di automezzi in dotazione ai servizi tecnici
Importo aggiudicato: € 1383.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Brugola di Littera Giampiero
    CF: 03430190920
  • La Brugola di Littera Giampiero
    CF: 03430190920
CIG: ZE60D33913
Oggetto: Fornitura e montaggio di una centrale antintrusione da installare presso la Scuola materna sita in via Porrino
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alarm System
    CF: 01100020922
  • Alarm System
    CF: 01100020922
CIG: Z4D08AAEF0
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA MINUTA PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 76.44
Somme liquidate: € 76.44
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAPPY SCHOOL DI SPANU MARTINA VILLASOR
    CF: 03320120920
  • HAPPY SCHOOL DI SPANU MARTINA VILLASOR
    CF: 03320120920
CIG: 4812101F5A
Oggetto: LAVORI DI RESTAURO DEL FABBRICATO COMUNALE IN VIA ROMA
Importo aggiudicato: € 61036.00
Somme liquidate: € 66345.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al 11-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.S. COSTRUZIONI del Geom. Atzeni Sergio
    CF: 02794580924
  • IMPRESA MARRAS GIAN PIERO
    CF: 01617850928
  • SARDA CANTIERI 2000
    CF: 00736370958
  • AGORA' COSTRUZIONI
    CF: 02775450923
  • FOLL.SIM. RESTAURI
    CF: 03268850926
  • impresa nurra
    CF: 02478920909
  • IMPRESA COSTRUZIONI PIER PAOLO BOI E FIGLI
    CF: 02659920926
  • IMPR. EDILNOVA S.A.S.
    CF: 00853170918
  • IMPRESA EDILE ORRU' FRANCO
    CF: 00204510911
  • IMP. ERCOLE MASCIA
    CF: 01798630925
  • PALMAS COSTRUZIONI
    CF: 03144900929
  • SACORE
    CF: 02775160928
  • I.R.A. E GRAFFITI
    CF: 03055280923
  • co.ge.s.t.
    CF: 02247690924
  • IMPRESA EDILE AEFFE DI ALESSANDRO FARCI
    CF: 02088980921
  • IMPRESA EDILE STEFANO DEIOSSO
    CF: 02681360927
  • IMPRESA COSTRUZIONI PIER PAOLO BOI E FIGLI
    CF: 02659920926
CIG: ZDB0934143
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE - STRADA COMUNALE DI MONASTIR IMPEGNO A FAVORE DELLA UIMEC PER PREVENTIVO RILASCIO DOMANDA ANTICIPO E DICHIARAZIONE DI GARANZIA - ANNUALITA' 2013
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UIMEC SARDEGNA
    CF: 92030040924
  • UIMEC SARDEGNA
    CF: 92030040924
CIG: Z0707AEF03
Oggetto: ABBONAMENTO ANNO 2013 AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E BANCA DATI ANIA, FORNITO DA ANCITEL
Importo aggiudicato: € 653.56
Somme liquidate: € 653.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL
    CF: 01718201006
  • ANCITEL
    CF: 01718201006
CIG: Z60087F31A
Oggetto: ABBONAMENTO ANNO 2013 AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) FORNITO DA ANCITEL
Importo aggiudicato: € 124.98
Somme liquidate: € 124.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
    CF: 00907501001
  • AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
    CF: 00907501001
CIG: Z8307AF014
Oggetto: ABBONAMENTO ANNO 2013 AGGIORNAMENTI PERIODICI "CODICE DELLA STRADA - EGAF EDIZIONI"
Importo aggiudicato: € 324.29
Somme liquidate: € 324.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: Z5707B8504
Oggetto: ACQUISTO CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI (MOD. EUROPEO)
Importo aggiudicato: € 414.79
Somme liquidate: € 414.79
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 11-01-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BUY QUICK Soc. Coop.
    CF: 03188980613
  • EDK
    CF: 03269090407
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 02066400405
  • EDK
    CF: 03269090407
CIG: ZE00856A37
Oggetto: PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA E ATTI CORRELATI
Importo aggiudicato: € 3146.00
Somme liquidate: € 3146.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Halley Sardegna srl
    CF: 03170580926
  • Halley Sardegna srl
    CF: 03170580926
CIG: Z5COA55C06
Oggetto: ESECUZIONE DIAGNOSI E PREVENTIVO LAVORI SU AUTOVETTURA OPEL AGILA TARGATA CT134HT
Importo aggiudicato: € 217.00
Somme liquidate: € 217.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AC Classic srl
    CF: 01741710923
  • AC Classic srl
    CF: 01741710923
CIG: ZD00B451A0
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTI SEMAFORICI
Importo aggiudicato: € 968.00
Somme liquidate: € 968.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 26-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SIGNAL SRL
    CF: 03347910923
  • TECNO SIGNAL SRL
    CF: 03347910923
CIG: Z040C60A2D
Oggetto: ABBONAMENTO ANNO 2013 AL PERIODICO PROFESSIONALE "Il Vigile Urbano" edizioni Maggioli
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 199.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z3C0C95AAB
Oggetto: ABBONAMENTO ANNO 2014 AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE FORNITI DA ANCITEL
Importo aggiudicato: € 1255.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL
    CF: 02263980928
  • ANCITEL
    CF: 02263980928
CIG: Z510C9849B
Oggetto: ABBONAMENTO ANNO 2014 AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) FORNITO DA ANCITEL
Importo aggiudicato: € 666.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
    CF: 00907501001
  • AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
    CF: 00907501001
CIG: Z3F0C985A3
Oggetto: ABBONAMENTO ANNO 2014 AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E BANCA DATI ANIA, FORNITO DA ANCITEL
Importo aggiudicato: € 126.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL
    CF: 01718201006
  • ANCITEL
    CF: 01718201006
CIG: ZE10C98FF7
Oggetto: ABBONAMENTO ANNO 2014 AGGIORNAMENTI PERIODICI "CODICE DELLA STRADA - EGAF EDIZIONI"
Importo aggiudicato: € 325.78
Somme liquidate: € 325.78
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: Z4A0C99B3B
Oggetto: ABBONAMENTO ANNO 2014 AL PERIODICO PROFESSIONALE "Il Vigile Urbano" edizioni Maggioli
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 188.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: 0000000000
Oggetto: Sostituzione RAM Kingston 2 giga DDR2 800 (computer ufficio tecnico)
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 69.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2012 al 04-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EB COMPUTER di Gianluca Piras
    CF: 03066340922
  • EB COMPUTER di Gianluca Piras
    CF: 03066340922
CIG: Z620CCF7B0
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATA EM057TT
Importo aggiudicato: € 442.05
Somme liquidate: € 442.05
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCARRIOZZERIA PIRAS GAUDENZIO
    CF: 01548290921
  • AUTOCARRIOZZERIA PIRAS GAUDENZIO
    CF: 01548290921
CIG: ZF00D1BF59
Oggetto: DEMOLIZIONE E RADIAZIONE DAL P.R.A. AUTOVEICOLO OPEL AGILA
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Metalla srl
    CF: 01299180925
  • Metalla srl
    CF: 01299180925
CIG: Z7F0CCAF1B
Oggetto: ACQUISTO GIACCONI ALTA VISIBILITA' PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1094.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.P. srl
    CF: 01030350928
  • R.A.P. srl
    CF: 01030350928
CIG: ZC60D29298
Oggetto: MANUTENZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI
Importo aggiudicato: € 7417.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SIGNAL SRL
    CF: 03347910923
  • TECNO SIGNAL SRL
    CF: 03347910923
CIG: Z660D29331
Oggetto: ACQUISTO SEGNALI STRADALI PER MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO SEGNALETICA ESISTENTE
Importo aggiudicato: € 4398.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Si.Se.S. di Arrais Enrico
    CF: 02330220928
  • Si.Se.S. di Arrais Enrico
    CF: 02330220928
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA DI ADESIVI PER CARTELLI STRADALI
Importo aggiudicato: € 72.60
Somme liquidate: € 72.60
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AP COPY di Pillitu A.
    CF: 02633300922
  • AP COPY di Pillitu A.
    CF: 02633300922
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER IUL RESPONSBILE AREA VIGILANZA
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMERA DI COMMERCIO CAGLIARI
    CF: 00499470920
  • CAMERA DI COMMERCIO CAGLIARI
    CF: 00499470920
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SCARPA DA LAVORO PER PERSONALE VIGILANZA
Importo aggiudicato: € 79.00
Somme liquidate: € 79.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2013 al 09-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRDIS CALZATURE snc
    CF: 01599110929
  • VIRDIS CALZATURE snc
    CF: 01599110929
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BATTERIE MINISTRILO RICARICABILI
Importo aggiudicato: € 3.90
Somme liquidate: € 3.90
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 01-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOR.M.EL di Tocco Mario Eredi s.a.s.
    CF: 02535000927
  • FOR.M.EL di Tocco Mario Eredi s.a.s.
    CF: 02535000927
CIG: 0000000000
Oggetto: quota di partecipazione a corso professionale di aggiornamento
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 08-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Sarda Polizia Locale ONLUS
    CF: 92122750927
  • Associazione Sarda Polizia Locale ONLUS
    CF: 92122750927
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE TELEFONO CELLULARE DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 47.90
Somme liquidate: € 47.90
Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 25-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALIMBERTI S.P.A.
    CF: 09410120159
  • GALIMBERTI S.P.A.
    CF: 09410120159
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PALETTI IN LEGNO PER DELIMITAZIONE ZONA INFETTA
Importo aggiudicato: € 108.90
Somme liquidate: € 108.90
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIMA di Pisano Mauro
    CF: 01900930924
  • PIMA di Pisano Mauro
    CF: 01900930924
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE GRUPPO DI CONTINUITA UPS
Importo aggiudicato: € 64.99
Somme liquidate: € 64.99
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 18-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRONY JUMBO S.P.A.
    CF: 01710130921
  • TRONY JUMBO S.P.A.
    CF: 01710130921
CIG: 0000000000
Oggetto: RIGENERAZIONE CARTUCCE TONER
Importo aggiudicato: € 256.20
Somme liquidate: € 256.20
Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al 21-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINTER SARDINIA di Furcas M.
    CF: 03162210920
  • PRINTER SARDINIA di Furcas M.
    CF: 03162210920
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE TELEFONO CELLULARE DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 64.99
Somme liquidate: € 64.99
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 02-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIGUS LUIGI E FIGLI SNC
    CF: 03143760928
  • FIGUS LUIGI E FIGLI SNC
    CF: 03143760928
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI VIABILITà
Importo aggiudicato: € 156.09
Somme liquidate: € 156.09
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Si.Se.S. di Arrais Enrico
    CF: 02330220928
  • Si.Se.S. di Arrais Enrico
    CF: 02330220928
CIG: 0000000000
Oggetto: SOSTITUZIONE DISPOSITIVO OTTICO DI EMERGENZA LAMPEGGIANTE SU VEICOLO DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 268.40
Somme liquidate: € 268.40
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mauro Scanu
    CF: 01684520925
  • Mauro Scanu
    CF: 01684520925
CIG: 0000000000
Oggetto: PROSECUZIONE PERMANENZA MINORI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE DI SANTU LUSSURGIU - PERIODO 01.01.2013 - 30.04.2013
Importo aggiudicato: € 66400.00
Somme liquidate: € 66400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Congregazione Figlie di S.Giuseppe
    CF: 00072430952
  • Congregazione Figlie di S.Giuseppe
    CF: 00072430952
CIG: Z9407F0EBE
Oggetto: SERVIZIO MENSA COMUNALE E FORNITURA PASTI A DOMICILIO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI - PROROGA TECNICA
Importo aggiudicato: € 10675.95
Somme liquidate: € 10675.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP. THE ALEXANDER
    CF: 02730030927
  • SOC. COOP. THE ALEXANDER
    CF: 02730030927
CIG: Z1907F16C5
Oggetto: PROSECUZIONE SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO MINORI - AFFIDAMENTO DIRETTO. PERIODO GENNAIO- MAGGIO 2013
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. sociale KOINOS
    CF: 02694790920
  • Coop. sociale KOINOS
    CF: 02694790920
CIG: 0000000000
Oggetto: Prosecuzione ricovero sig.ra XX presso Comunita' alloggio "Casa Lucrezia" di Nuraminis anno 2013
Importo aggiudicato: € 15200.00
Somme liquidate: € 15200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale “Casa Lucrezia” onlus
    CF: 03061230920
  • Società cooperativa sociale “Casa Lucrezia” onlus
    CF: 03061230920
CIG: 0000000000
Oggetto: Prosecuzione ricovero utente presso R.S.A. di Vallermosa, in regime di casa protetta, in capo alla Fondazione S.Randazzo periodo Gennaio-Maggio 2013
Importo aggiudicato: € 10138.14
Somme liquidate: € 10138.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO
    CF: 02904550924
  • FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO
    CF: 02904550924
CIG: 0000000000
Oggetto: Prosecuzione ricovero utente presso casa protetta Domusnovas in capo all'A.I.A.S. periodo Gennaio-Maggio 2013
Importo aggiudicato: € 10138.14
Somme liquidate: € 10138.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.A.S.
    CF: 00468120928
  • A.I.A.S.
    CF: 00468120928
CIG: 0000000000
Oggetto: Prosecuzione ricovero utente presso casa protetta di Cortoghiana in capo all'A.I.A.S. anno 2013 - finanziata da L.R. 8/99
Importo aggiudicato: € 2148.36
Somme liquidate: € 2148.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 02-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.A.S.
    CF: 00468120928
  • A.I.A.S.
    CF: 00468120928
CIG: 0000000000
Oggetto: Prosecuzione ricovero utente presso casa protetta di Cortoghiana, in capo all'A.I.A.S. anno 2013
Importo aggiudicato: € 24506.10
Somme liquidate: € 24506.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.A.S.
    CF: 00468120928
  • A.I.A.S.
    CF: 00468120928
CIG: 0000000000
Oggetto: Prosecuzione ricovero utente presso R.S.A. S.Elia, in regime di casa protetta in capo alla Cooperativa CODESS anno 2013 - finanziata da L.R. 8/99
Importo aggiudicato: € 5760.00
Somme liquidate: € 5760.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. CODESS SOCIALE
    CF: 00530500925
  • COOP. CODESS SOCIALE
    CF: 00530500925
CIG: 47847271A1
Oggetto: Aggiudicazione definitiva Servizio fornitura pasti a domicilio in favore della Ditta The Alexander di Villasor
Importo aggiudicato: € 118727.43
Somme liquidate: € 118727.43
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOC. COOP. THE ALEXANDER
    CF: 02730030927
  • SOC. COOP. THE ALEXANDER
    CF: 02730030927
CIG: 0000000000
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO SCUOLA CONVITTO IPSAR ALGHERO ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 210.05
Somme liquidate: € 210.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 15-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Scuola convitto IPSAR
    CF: 80013820909
  • Scuola convitto IPSAR
    CF: 80013820909
CIG: 0000000000
Oggetto: intervento di assistenza tecnica stampante Ricoh T2220 - Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 39.02
Somme liquidate: € 39.02
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Office Line
    CF: 01724160922
  • Office Line
    CF: 01724160922
CIG: 0000000000
Oggetto: PROSECUZIONE RICOVERO utente PRESSO CASA PROTETTA IN CAPO ALLA FONDAZIONE S.RANDAZZO VALLERMOSA giugno - dicembre 2013
Importo aggiudicato: € 14367.96
Somme liquidate: € 14367.96
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO
    CF: 02904550924
  • FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO
    CF: 02904550924
CIG: 0000000000
Oggetto: Prosecuzione ricovero utente presso casa protetta Domusnovas in capo all'A.I.A.S. periodo Giugno - Dicembre 2013
Importo aggiudicato: € 14367.96
Somme liquidate: € 14367.96
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.A.S.
    CF: 00468120928
  • A.I.A.S.
    CF: 00468120928
CIG: 0000000000
Oggetto: Prosecuzione ricovero presso casa protetta R.S.A. S.ELIA di Nuxis in capo alla coop. CODESS periodo aprile -dicembre 2013 - finanziato l.r. 8/99
Importo aggiudicato: € 17600.00
Somme liquidate: € 17600.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. CODESS SOCIALE
    CF: 00530500925
  • COOP. CODESS SOCIALE
    CF: 00530500925
CIG: 0000000000
Oggetto: ATTIVAZIONE SEZIONE SPERIMENTALE "PRIMAVERA" ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Importo aggiudicato: € 33426.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2013 al 15-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Congregazione Figlie di S.Giuseppe
    CF: 00072430952
  • Congregazione Figlie di S.Giuseppe
    CF: 00072430952
CIG: Z530B117B7
Oggetto: Affidamento contratto R.C. servizio civico programma 2012 in favore della Ditta Nocco Assicurazioni SRL ai sensi del Dlgs n.163/2006 art 125 comma 10 periodo agosto settembre 2013
Importo aggiudicato: € 189.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nocco Assicurazioni SRL
    CF: 02321550929
  • Nocco Assicurazioni SRL
    CF: 02321550929
CIG: 0000000000
Oggetto: PROSECUZIONE DELL'INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DI SANTU LUSSURGIU ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 56320.00
Somme liquidate: € 56320.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Congregazione Figlie di S.Giuseppe
    CF: 00072430952
  • Congregazione Figlie di S.Giuseppe
    CF: 00072430952
CIG: 0000000000
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) - IMPEGNO ECONOMIE - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI
Importo aggiudicato: € 1800.60
Somme liquidate: € 1800.60
Tempi di completamento: dal 22-08-2013 al 04-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESOLO SRL
    CF: 02833260926
  • PESOLO SRL
    CF: 02833260926
CIG: ZF70B4C607
Oggetto: Prosecuzione ricovero presso comunita' alloggio Casa Lucrezia periodo settembre - dicembre 2013. Affidamento diretto ai sensi del Dlgs n.163/2006 art 125 comma 10
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 7600.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale “Casa Lucrezia” onlus
    CF: 03061230920
  • Società cooperativa sociale “Casa Lucrezia” onlus
    CF: 03061230920
CIG: Z670B7AE9C
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2013 / 2014
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2013 al 15-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. sociale KOINOS
    CF: 02694790920
  • Coop. sociale KOINOS
    CF: 02694790920
CIG: 0000000000
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO "GLI APPALTI DI SERVIZI ALLA PERSONA" INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI NEI GIORNI 9 E 10 OTTOBRE 2013
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 10-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Sarda Enti Locali
    CF: 03285230920
  • Associazione Sarda Enti Locali
    CF: 03285230920
CIG: 0000000000
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO "TUTELA DEI MINORI: LA NUOVA LEGGE SULL'AFFILIAZIONE" ORGANIZZATO DAL C.I.S.S.E.L. NEI GIORNI 14 E 15 OTTOBRE 2013
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.S.S.E.L. s.a.s.
    CF: 04983280654
  • C.I.S.S.E.L. s.a.s.
    CF: 04983280654
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA "SEZIONE PRIMAVERA " SERVIZIO MENSA
Importo aggiudicato: € 6750.00
Somme liquidate: € 6750.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2013 al 15-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP. THE ALEXANDER
    CF: 02730030927
  • SOC. COOP. THE ALEXANDER
    CF: 02730030927
CIG: ZDF0D07831
Oggetto: Affidamento contratto R.C. servizio civico programma 2013 ai sensi del Dlgs n.163/2006 art 125 comma 10 anno 2014
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nocco Assicurazioni SRL
    CF: 02321550929
  • Nocco Assicurazioni SRL
    CF: 02321550929
CIG: X3F0D988FA
Oggetto: INSERIMENTO ANZIANO IN STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE IN CAPO AL COMUNE DI SANTADI.
Importo aggiudicato: € 2119.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI SANTADI (CI)
    CF: 00594180929
  • COMUNE DI SANTADI (CI)
    CF: 00594180929
CIG: X3F0D988FB
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DI SANTU LUSSURGIU ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 28800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Congregazione Figlie di S.Giuseppe
    CF: 00072430952
  • Congregazione Figlie di S.Giuseppe
    CF: 00072430952
CIG: ZE6096CB3D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI ILLUMINAZIONE MONUMENTI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 331.00
Somme liquidate: € 331.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 17-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MusicArtService di Paolo Cabriolu VALLERMOSA
    CF: 02821180920
  • SONUS DI ANTONIO PUSCEDDU
    CF: 03429140928
  • MusicArtService di Paolo Cabriolu VALLERMOSA
    CF: 02821180920
CIG: Z640A9CB9A
Oggetto: ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 80.60
Somme liquidate: € 80.60
Tempi di completamento: dal 07-06-2013 al 23-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA TUTTESTORIE CAGLIARI
    CF: 02580820922
  • LIBRERIA TUTTESTORIE CAGLIARI
    CF: 02580820922
CIG: ZF10ADE95F
Oggetto: FORNITURA CORNICI PER CARTE LINGUISTICHE SARDEGNA
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 23-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NON SOLO VETRO DI FABIO MEREU
    CF: 02772770927
  • VETRERIA CORNICI DI FARCI PAOLA & C. S.A.S. SERRAMANNA
    CF: 02400660920
  • NON SOLO VETRO DI FABIO MEREU
    CF: 02772770927
CIG: ZD1092834C
Oggetto: SERVIZI BIBLIOTECARI DI CUI AL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 61194.76
Somme liquidate: € 35696.92
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LA MEMORIA STORICA SOCIETA' COOPERATIVA SESTU
    CF: 00526270954
  • LA MEMORIA STORICA SOCIETA' COOPERATIVA SESTU
    CF: 00526270954
CIG: Z8E0AE1643
Oggetto: SERVIZIO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE SITO WEB DEDICATO E PIANO DI COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA SPECIALIZZATO IN ARTI CONTEMPORANEE
Importo aggiudicato: € 2516.52
Somme liquidate: € 2264.86
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SYNESIS SRL CAGLIARI
    CF: 03078130923
  • FULGHERI SOCIETA' COOPERATIVA VILLACIDRO
    CF: 02574550923
  • SYNESIS SRL CAGLIARI
    CF: 03078130923
CIG: 0000000000
Oggetto: Fornitura calce idrata
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al 19-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M.C. sas di Pillitu Paolo & C. sas
    CF: 02416340921
  • F.M.C. sas di Pillitu Paolo & C. sas
    CF: 02416340921
CIG: Z560D35FB8
Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale - Fornitura di finestra a due ante per edificio comunale
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIMA di Pisano Mauro
    CF: 01900930924
  • PIMA di Pisano Mauro
    CF: 01900930924
CIG: Z1F0D2DB3D
Oggetto: Fornitura di materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria impianti, edifici e strutture comunali
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOR.M.EL di Tocco Mario Eredi s.a.s.
    CF: 02535000927
  • FOR.M.EL di Tocco Mario Eredi s.a.s.
    CF: 02535000927
CIG: Z1E0D35E5A
Oggetto: Fornitura di materiale idrico, agricolo e attrezzatura per interventi di manutenzione ordinaria verde urbano
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABONI F.LLI SRL
    CF: 00250210929
  • CABONI F.LLI SRL
    CF: 00250210929
CIG: Z910D369BD
Oggetto: Fornitura di conglomerato bituminoso freddo per ripristini della viabilità stradale
Importo aggiudicato: € 2925.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicit Bitumi s.r
    CF: 03885810287
  • Sicit Bitumi s.r
    CF: 03885810287
CIG: Z8E0D28A5D
Oggetto: Predisposizione collaudo per la verifica dei requisiti acustici passivi micronido in via porrino - Comune di Villasor
Importo aggiudicato: € 2030.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Daniela Deriu
    CF: 02891380921
  • Ing. Daniela Deriu
    CF: 02891380921
CIG: Z570D3768A
Oggetto: Fornitura piatto tosaerba per Rondò Carraro in dotazione ai servizi tecnologici manutenzione parchi e giardini
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cavalli & Cavalli srl
    CF: 03199860929
  • Cavalli & Cavalli srl
    CF: 03199860929
CIG: 0000000000
Oggetto: Sostituzione lampade fulminate faro Impianto sportivo adiacente il Cimitero Comunale
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 81.97
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al 27-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOR.M.EL di Tocco Mario Eredi s.a.s.
    CF: 02535000927
  • FOR.M.EL di Tocco Mario Eredi s.a.s.
    CF: 02535000927
CIG: 0000000000
Oggetto: Contenitori per urine
Importo aggiudicato: € 4.92
Somme liquidate: € 4.92
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fratelli Trudu di Trudu Luca & Michela s.n.c.
    CF: 03074700927
  • Fratelli Trudu di Trudu Luca & Michela s.n.c.
    CF: 03074700927
CIG: 0000000000
Oggetto: Prenotazione revisione Autospurgo
Importo aggiudicato: € 53.28
Somme liquidate: € 53.28
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia Euro 2002
    CF: 02688400924
  • Agenzia Euro 2002
    CF: 02688400924
CIG: 0000000000
Oggetto: Riparazione tubless vari soccorso sul posto
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 20-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mondo Gomme di Mocci Raimondo
    CF: 03305860920
  • Mondo Gomme di Mocci Raimondo
    CF: 03305860920
CIG: 0000000000
Oggetto: Riparazione tubless Opel Agila e trattore tosaerba
Importo aggiudicato: € 44.17
Somme liquidate: € 44.17
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 20-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mondo Gomme di Mocci Raimondo
    CF: 03305860920
  • Mondo Gomme di Mocci Raimondo
    CF: 03305860920
CIG: 0000000000
Oggetto: Riparazione urgente citofono scuola elementare - sostituzione
Importo aggiudicato: € 20.18
Somme liquidate: € 20.18
Tempi di completamento: dal 20-09-2013 al 23-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOR.M.EL di Tocco Mario Eredi s.a.s.
    CF: 02535000927
  • FOR.M.EL di Tocco Mario Eredi s.a.s.
    CF: 02535000927
CIG: Z1E0C041D0
Oggetto: MANIFESTAZIONE VILLASOR IN VETRINA - PREDISPOSIZIONE E STAMPA STRISCIONI
Importo aggiudicato: € 159.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FULL MEDIA SERVICE SRL
    CF: 02738620927
  • FULL MEDIA SERVICE SRL
    CF: 02738620927
CIG: Z4A0A3903C
Oggetto: Partecipazione a seminario di aggiornamento "Sagre e Feste popolari in Sardegna" (Cagliari 3 giugno 2013)
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 03-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Scuola di perfezionamento post laurea di Maria Consuelo Pillolla sas
    CF: 02324080924
  • Scuola di perfezionamento post laurea di Maria Consuelo Pillolla sas
    CF: 02324080924
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto telefono cellulare
Importo aggiudicato: € 24.51
Somme liquidate: € 24.51
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al 17-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIGUS LUIGI E FIGLI SNC
    CF: 03143760928
  • FIGUS LUIGI E FIGLI SNC
    CF: 03143760928
CIG: 0000000000
Oggetto: Bombola GPL kg 15 via R. Cocco
Importo aggiudicato: € 30.58
Somme liquidate: € 30.58
Tempi di completamento: dal 22-08-2013 al 23-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bratzu Gas di Bratzu Gianluca
    CF: 03307330922
  • Bratzu Gas di Bratzu Gianluca
    CF: 03307330922
CIG: 0000000000
Oggetto: Lampada per aula consiliare
Importo aggiudicato: € 15.62
Somme liquidate: € 15.62
Tempi di completamento: dal 22-08-2013 al 26-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOR.M.EL di Tocco Mario Eredi s.a.s.
    CF: 02535000927
  • FOR.M.EL di Tocco Mario Eredi s.a.s.
    CF: 02535000927
CIG: 0000000000
Oggetto: Fiori in vaso
Importo aggiudicato: € 8.18
Somme liquidate: € 8.18
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 23-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Bottega dei Fiori di Montis Alessandra
    CF: 03097520922
  • La Bottega dei Fiori di Montis Alessandra
    CF: 03097520922
CIG: 0000000000
Oggetto: Sostituzione pneumatico - riparazione pneumatico
Importo aggiudicato: € 91.86
Somme liquidate: € 91.86
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 30-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mondo Gomme di Mocci Raimondo
    CF: 03305860920
  • Mondo Gomme di Mocci Raimondo
    CF: 03305860920
CIG: 0000000000
Oggetto: Serigrafia su giubbini da lavoro
Importo aggiudicato: € 49.60
Somme liquidate: € 49.60
Tempi di completamento: dal 21-06-2013 al 06-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AP COPY di Pillitu A.
    CF: 02633300922
  • AP COPY di Pillitu A.
    CF: 02633300922
CIG: 0000000000
Oggetto: Sostituzione vetro scuola media
Importo aggiudicato: € 51.18
Somme liquidate: € 51.18
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NON SOLO VETRO DI FABIO MEREU
    CF: 02772770927
  • NON SOLO VETRO DI FABIO MEREU
    CF: 02772770927
CIG: 0000000000
Oggetto: Intervento di sostituzione urgente cilindro porta - Scuola materna Comunale
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.CO.METAL snc
    CF: 03379690922
  • LA.CO.METAL snc
    CF: 03379690922
CIG: 0000000000
Oggetto: Intervento sostituzione vetro scuola media via porrino
Importo aggiudicato: € 51.18
Somme liquidate: € 51.18
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NON SOLO VETRO DI FABIO MEREU
    CF: 02772770927
  • NON SOLO VETRO DI FABIO MEREU
    CF: 02772770927
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto di n°6 contenitori per urine
Importo aggiudicato: € 3.47
Somme liquidate: € 3.47
Tempi di completamento: dal 22-04-2013 al 23-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA MAMBRINI DI CAROLINA MAMBRINI E C. S.A.S.
    CF: 03233670920
  • FARMACIA MAMBRINI DI CAROLINA MAMBRINI E C. S.A.S.
    CF: 03233670920
CIG: 0000000000
Oggetto: Inserimento urgente riparazione cella frigo mercato civico - quadro elettrico
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOZANDA di Anacleto Zanda
    CF: 03007170925
  • TECNOZANDA di Anacleto Zanda
    CF: 03007170925
CIG: 0000000000
Oggetto: Revisione motoveicolo targato DA75699
Importo aggiudicato: € 55.80
Somme liquidate: € 55.80
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRONO.TEST di Cadeddu Fedrico & C sas
    CF: 02784460921
  • CRONO.TEST di Cadeddu Fedrico & C sas
    CF: 02784460921
CIG: 0000000000
Oggetto: Fornitura n°2 scalda acqua lt. 10 - scuola elementare bagno disabili; Municipio
Importo aggiudicato: € 94.21
Somme liquidate: € 94.21
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 04-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.D. Ferramenta e Idraulica di E.Ruggeri
    CF: 02842910925
  • S.E.D. Ferramenta e Idraulica di E.Ruggeri
    CF: 02842910925
CIG: 0000000000
Oggetto: Riparazione urgente trattore Carraro TTR 4400 (valvola terrostatica manicotto)
Importo aggiudicato: € 159.00
Somme liquidate: € 159.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zurru Ottaviano
    CF: 03242220923
  • Zurru Ottaviano
    CF: 03242220923
CIG: 0000000000
Oggetto: Fornitura reti calcetto per Impianto polisportivo Is Arenas
Importo aggiudicato: € 54.54
Somme liquidate: € 54.54
Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW GIELLE SPORT srl
    CF: 03282120926
  • NEW GIELLE SPORT srl
    CF: 03282120926
CIG: Z240CF1EAB
Oggetto: Pubblico Incanto - ai sensi dall'art. 73 lettera c) del R.D. per la Concessione in affitto con patto di futura vendita del "Mercato Civico" comunale in disuso, sito in Corso XXV Aprile angolo via Marche. Pubblicazione avviso gara
Importo aggiudicato: € 1025.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PBM Pubblicità Multilmedia srl
    CF: 01959730928
  • PBM Pubblicità Multilmedia srl
    CF: 01959730928
CIG: 0000000000
Oggetto: Sostituzione pneumatico Iveco Dayli
Importo aggiudicato: € 97.05
Somme liquidate: € 97.05
Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mondo Gomme di Mocci Raimondo
    CF: 03305860920
  • Mondo Gomme di Mocci Raimondo
    CF: 03305860920
CIG: ZD90CF1E6E
Oggetto: Pubblico Incanto - ai sensi dall'art. 73 lettera c) del R.D. per la Concessione in affitto con patto di futura vendita del "Mercato Civico" comunale in disuso, sito in Corso XXV Aprile angolo via Marche. Pubblicazione avviso gara
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Class Pubblicità SpA
    CF: 09864610150
  • Class Pubblicità SpA
    CF: 09864610150
CIG: 0000000000
Oggetto: Sostituzione coperchio termostato Trattore TTr 4400
Importo aggiudicato: € 101.10
Somme liquidate: € 101.10
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zurru Ottaviano
    CF: 03242220923
  • Zurru Ottaviano
    CF: 03242220923
CIG: 0000000000
Oggetto: Fornitura stelle di Natale vaso varie misure
Importo aggiudicato: € 370.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Bottega dei Fiori di Montis Alessandra
    CF: 03097520922
  • La Bottega dei Fiori di Montis Alessandra
    CF: 03097520922
CIG: Z3B059982B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO ED UTENSILERIA PER PROGETTO "RESIDENZE D'ARTISTA/ LE VILLE MATTE 2013"
Importo aggiudicato: € 528.21
Somme liquidate: € 528.21
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 03-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fratelli Trudu di Trudu Luca & Michela s.n.c.
    CF: 03074700927
  • Fratelli Trudu di Trudu Luca & Michela s.n.c.
    CF: 03074700927
CIG: ZF7077EC57
Oggetto: Interventi di riparazione e manutenzione ordinaria dei trattori tosaerba in dotazione ai servizi tecnologici manutenzione parchi e giardini
Importo aggiudicato: € 333.50
Somme liquidate: € 333.50
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 05-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zurru Ottaviano
    CF: 03242220923
  • Zurru Ottaviano
    CF: 03242220923
CIG: ZC50C99720
Oggetto: FORNITURA LISTELLI E TAVOLE DI ABETE DI VARIE MISURE, FOGLI MULTISTRATO IN PIOPPO E BASTONI PER PROGETTO "RESIDENZE D'ARTISTA/LE VILLE MATTE 2013
Importo aggiudicato: € 817.21
Somme liquidate: € 817.21
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRONGIA LEGNAMI DI STEFANO FRONGIA & C.S.A.S. SERRAMANNA
    CF: 02115710929
  • FRONGIA LEGNAMI DI STEFANO FRONGIA & C.S.A.S. SERRAMANNA
    CF: 02115710929
CIG: Z59077EC5
Oggetto: Fornitura materiali di consumo, attrezzatura varia ed utensileria per manutenz. ordinaria della viabilità urbana, degli edifici ed impianti comunali
Importo aggiudicato: € 1652.89
Somme liquidate: € 1652.89
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 16-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fratelli Trudu di Trudu Luca & Michela s.n.c.
    CF: 03074700927
  • Fratelli Trudu di Trudu Luca & Michela s.n.c.
    CF: 03074700927
CIG: Z0C07A6813
Oggetto: Rimozione pompa di calore dalla sala mensa ed installazione nell'aula destinata al tempo pieno della scuola elementare sita in via Porrino
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 11-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Valdes Mauro Impianti Elettrici
    CF: 02972100925
  • Valdes Mauro Impianti Elettrici
    CF: 02972100925
CIG: ZBF078D54E
Oggetto: Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria edifici scolastici (ripristino funzionalita' impianti elettrici)
Importo aggiudicato: € 2037.87
Somme liquidate: € 2037.87
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 21-12-2012
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sonepar italia spa
    CF: 00825330285
  • FOR.M.EL di Tocco Mario Eredi s.a.s.
    CF: 02535000927
  • GDT2 Elettroforniture SpA
    CF: 10709010150
  • FOR.M.EL di Tocco Mario Eredi s.a.s.
    CF: 02535000927
CIG: ZDE07AA68F
Oggetto: Fornitura e posa in opera di un climatizzatore presso aula sussidi scuola elementare sita in via Porrino
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 21-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idea Clima di racis Franco
    CF: 02842360923
  • Idea Clima di racis Franco
    CF: 02842360923
CIG: ZEF07BA71F
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI DESTINATI AI SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 6859.50
Somme liquidate: € 6859.50
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI Vargiu di Vargiu Vinicio & C. S.N.C.
    CF: 02398330924
  • F.LLI Vargiu di Vargiu Vinicio & C. S.N.C.
    CF: 02398330924
CIG: Z8A0D05A6B
Oggetto: REVISIONE E INTEGRAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ichnosnet s.a.s.
    CF: 02748290927
  • Ichnosnet s.a.s.
    CF: 02748290927
CIG: ZB10D21E24
Oggetto: Redazione Piano di emergenza comunale - Rischio idrogeologico
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Floris Antioco
    CF: 02953045925
  • Floris Antioco
    CF: 02953045925
CIG: ZCF0D21F5D
Oggetto: Verifica impianti messa a terra
Importo aggiudicato: € 6545.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.P.S. srl
    CF: 03165530928
  • R.P.S. srl
    CF: 03165530928
CIG: ZC60D224C8
Oggetto: Riordino catastale, redazione e presentazione frazionamenti Piazze comunali
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montis Pierluigi
    CF: 02484060922
  • Montis Pierluigi
    CF: 02484060922
CIG: Z7F0D22541
Oggetto: Redazione e presentazione pratiche accatastamento fabbricati
Importo aggiudicato: € 7350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montis Pierluigi
    CF: 02484060922
  • Montis Pierluigi
    CF: 02484060922
CIG: Z770C998A7
Oggetto: FORNITURA PEDANE IN LEGNO (PALLETS ) PER PROGETTO "RESIDENZE D'ARTISTA/LE VILLE MATTE 2013"
Importo aggiudicato: € 152.40
Somme liquidate: € 152.40
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CARIA S.R.L..
    CF: 02554010922
  • GRUPPO CARIA S.R.L..
    CF: 02554010922
CIG: Z120C99BD3
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER PROGETTO "RESIDENZE D'ARTISTA/LE VILLE MATTE 2013"
Importo aggiudicato: € 65.35
Somme liquidate: € 65.35
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOR.M.EL di Tocco Mario Eredi s.a.s.
    CF: 02535000927
  • FOR.M.EL di Tocco Mario Eredi s.a.s.
    CF: 02535000927
CIG: Z520D1B51E
Oggetto: Dismissione mezzi comunali - Rottamazione n. 2 autoveicoli
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Metalla srl
    CF: 01299180925
  • Metalla srl
    CF: 01299180925
CIG: ZEE0D28ABF
Oggetto: Assistenza tecnica redazione Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Plans srl
    CF: 01063160913
  • Plans srl
    CF: 01063160913
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE SERVIZIO ECONOMATO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC DI PISTIS ROBERTA EDICOLA CARTOLERIA
    CF: 02752320925
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